7/1/2022   Actualización 202.0.1.0
:: MODIFICACIÓN !!! Corrección en el error detectado al realizar comprobantes electrónicos con clientes NO codificados.

5/1/2022   Actualización 202.0.0.0
:: MODIFICACIÓN !!! Ventas->Facturacuón->Ingreso Manual de Comprobantes Se incorporó la posibilidad de ingresar CAE y Fecha de Vencimiento del CAE, para el caso que el comprobante que se está ingresando sea un comprobante electrónico (Por ejemplo, un comprobante confeccionado directamente desde el sitio de AFIP) :: MODIFICACIÓN !!! Reportes->Retenciones/Percepciones->Ingresos Brutos-> Exportar a SIFERE-WEB.  Se cor

17/12/2021   Ayuda
Es importante que, ante un inconveniente en el sistema, revise la plataforma con el manual de ayuda donde se encuentran las soluciones detalladas. ¿Cómo ingresar desde el sistema al manual de ayuda? En la ventana que usted tenga abierta del sistema y se le presente el inconveniente, debe clickear en el signo de pregunta que se muestra en la misma y lo llevará al manual de ayuda.   Así mismo ante cualquier reclamo desde el sistema puede pre

17/12/2021   Alta o renovación del Certificado Digital para F.E
Este certificado permite realizar los comprobantes en línea con una vigencia de 2 años. Previo a su vencimiento el sistema notificará con 1 mes de anticipación el tiempo que resta para que caduque. Para dar de alta o para renovar el certificado, se deben seguir una serie de pasos: Desde Megasoft enviamos un archivo “Pedido” por mail. El cual debe enviárselo a su contador y él mismo se tiene que encargar de generar un

17/12/2021   Emisión de Nota de Débito y Crédito
Informamos que, para realizar una nota de Débito o Crédito por concepto (por ejemplo, error de facturación), deben tener cargados los códigos de imputación contables correspondientes a Ventas Débito y Ventas Crédito. Por lo contrario, no será posible emitir el comprobante. Para asegurarse de tener los códigos de imputación contables cargados correspondientes, debe dirigirse a “Parámetros”, en la secci

17/12/2021   ¿Necesita cargar chequeras?
Para cargar una chequera, deberá ingresar a “Fondos”, en la sección “Bancos” y abrir “Mantenimiento de Cuentas”. Luego, se abrirá una ventana en la cual deben seleccionar el Banco a quien se le va cargar la chequera, apretar en el lápiz que representa la opción de modificar.    En consecuencia, se abrirá una nueva ventana en la cual estarán los datos de la entidad bancaria y a la derech

17/12/2021   Recuerde: Backup
Informamos que a partir de la actualización (199), se incorporó al sistema la opción de realizar la copia de seguridad. Lo cual debe configurar la frecuencia con la que se realizará el Backup. Para los clientes que tengan el sistema con una versión anterior a la mencionada, recordamos actualizar el sistema y configurarlo.   Comentamos que, para la ejecución, debe ingresar a “Utilidades”, en la sección “Supervi

17/12/2021   Recuerde actualizar el sistema ¿Por qué?
Debería mantener el sistema actualizado para el correcto funcionamiento del mismo y gozar de las actualizaciones y nuevas funcionalidades. IMPORTANTE: Es necesario que todos los puestos de trabajo tengan cerrado su sistema y que cada usuario actualice el puesto. En caso de que se le presente un mensaje de error en el momento de la actualización, recomendamos sacar foto/captura y notificar a soporte.  

17/12/2021   Problemas con antivirus
En algunas ocasiones, los antivirus (Avast, AVG) pueden detectar al sistema como una posible amenaza. Por lo que para solucionar este inconveniente deberá crear una excepción que contenga la carpeta desde donde se ejecuta el sistema. La forma de realizar la excepción depende del antivirus que disponga. Para este caso es recomendable que contacte a su soporte técnico de sistema.   Acciones que demuestran que el sistema no funciona por impedimento d

17/12/2021   Actualizaciones de Windows. Problemas con impresoras en la red
Windows podría presentar incompatibilidad con impresoras, por lo que, si tiene problemas con su impresora, debe determinar si el problema se origina por la actualización del sistema operativo. Verificar que si existe fallas en el sistema operativo (Windows), o es una mala, o incompleta instalación de la impresora, debería contactarse con su soporte técnico.  

17/12/2021   ¿Cómo anular comprobantes?
Para anular comprobantes, tiene que dirigirse a “Ventas”, dentro de la sección “Facturación”, en la fila “Anulación de Comprobante” y dentro de ella deberá cargar los datos del comprobante que desea anular.  Tanto la orden de pago como el recibo pueden anularse de una forma más sencilla: Orden de pago: Debe ubicar la orden de pago, seleccionarla en la Cuenta Corriente del Proveedor. Presionar suprimir &quo

17/12/2021   Horario de Soporte para los días 24 y 31 de Diciembre
Viernes 24 de diciembre y viernes 31 de diciembre, el soporte técnico de Megasoft tendrá su horario de atención desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas.

13/12/2021   Actualización 201.0.0.0
::MODIFICACIÓN !!! En comprobantes de compra. Se corrigió el error que se producía al abrir la ventana de códigos de imputación contable y luego presionar la tecla escape.   ::MODIFICACIÓN !!! Alta, baja y modificación de artículos. Se amplió el código de barras de 20 a 50 caracteres.   ::MODIFICACIÓN !!! Alta, baja y modificación de clientes. Se incorporó la posibilidad de est

9/12/2021   Actualización 200.0.0.0
:: NUEVO !!! Se agregaron formatos de tamaño ticket para presupuestos. :: NUEVO !!! Conexión con balanzas del proveedor Baes. :: NUEVO !!! Utilidades -> Artículos -> Importar datos desde Excel. Se incorporó una nueva opción, que permite realizar el ingreso o la actualización de más datos para los artículos. :: NUEVO !!! Reportes->Ventas Generales->Por Condición de Venta. Se agregó la posibil

2/11/2021   Actualización 199.0.0.0
:: NUEVO !!! Parámetros -> Medios Electrónicos. Creación de la figura Medios Electrónicos, para agrupar entes como tarjetas de créditos y billeteras virtuales.   :: NUEVO !!! Módulo Servicios. Servicios->Liquidaciones->Emisión General->Generar Liquidaciones. Por razones de seguridad y consistencia en la numearicón de los comprobantes electrónicos, se agregó una validación e

1/7/2021   Actualización 196.0.0.0
:: NUEVO !!! Módulo Servicios. Servicios. Tarifas. Aumento Porcentual de Tarifas Se incorporó una opción que permite realizar un aumento porcentual de tarifas en los diferentes servicios, según se desee. :: NUEVO !!! Ventas. Artículos. Definición de Promociones. Se incorporó la posibilidad de asignarle a una condición de venta un descuento para uno o más días. :: NUEVO !!! Parámetros. Ar

22/6/2021   Actualización 195
:: NUEVO !!! Utilidades->Artículos.  : Opción para generar archivo excel de artículos para interfaz web que permite realizar pedidos.   :: MODIFICACIÓN !!! Compras->Ingreso de Comprobantes->Factura de Compra  : Se corrigió el error de que no se actualizaba correctamente el costo cunado los artículos tienen asociada una lista de precios en dólares.  : Al ingresar un artículo en el comproban

12/5/2021   Actualización 194.0.0.0
:: MODIFICACIÓN !!! Reportes-> Artículos->Información general de ventas. - Se agregó la posibilidad de filtrar por ZONAS. :: MODIFICACIÓN. Altas, Bajas y Modificaciones de Artículos. - Se corrigió la validación del código de barras. Se corrigió la selección del Sub Rubro. :: MODIFICACIÓN !!! Módulo Pedidos.  - Ingreso Manual de Pedidos. Al confirmar el ingreso de un p

15/4/2021   Actualización 193.0.0.0
:: NUEVO !!! Incorporación de promociones por CANTIDAD, tipo NxM :: NUEVO !!! Reportes->Fondos->Bancos->Movimientos por fecha de operación. Permite detallar los movimientos bancarios dentro de un periodo informado. :: MODIFICACIÓN !!! Adecuación en el proceso de factura electrónica de crédito MiPYME, según resolución 103/2020.  :: MODIFICACIÓN !!! Se incorporó un formato para presupuestos

30/3/2021   Actualización 192.0.1.0
:: MODIFICACIÓN !!! Optimización en el formato de los comprobantes de venta "A" :: MODIFICACIÓN !!! Corrección en el proceso que permite ingresar los artículos a una nota de crésdito desde una factura, cuando la misma posee descuentos en linea.

29/3/2021   Actualización 192.0.0.0
:: MODIFICACIÓN !!! Reportes->Clientes->Cuentas Corrientes->Operaciones Pendientes-Por Vendedor, Localidad y Zona. Se incluyen en este reporte los movimientos de débitos y créditos que se utilizan para la realización de ajustes. :: MODIFICACIÓN !!! MÓDULO SERVICIOS. Se agregó el campo fecha de baja en altas, bajas y modificaciones de conexiones de servicios. :: MODIFICACIÓN !!! MÓDULO SERVICIOS. Se agregó l

1/3/2021   Actualización 191.0.0.0
:: NUEVO !!! Incorporación del código QR en los comprobantes de ventas electrónicos, según Resolución General 4892/2020 Esta modificación produce cambios importantes en los formatos de los comprobantes y se requiere que después de instalada, se deba configurar de manera adecuada los datos de la empresa, para que los mismos se impriman, incluyendo el logo. (ver ayuda aquí) :: MODIFICACIÓN !!! Se muestra el precio final

5/2/2021   Actualización 190.0.1.0
:: MODIFICACIÓN !!! Correcciones y optimización en el proceso para generar archivos de libro de iva compra digital.

3/2/2021   Actualización 190.0.0.0
:: NUEVO !!!  Reportes -> Proveedores -> Cuentas Corrientes -> Resúmenes de Cuentas Esta opción permite realizar una emisión individual o múltiple de cuentas corrientes de proveedores. :: NUEVO !!! Se incorporó la opción para definir importes límites a partir de los cuales los CONSUMIDORES FINALES necesitan ser identificados. :: MODIFICACIÓN !!! MÓDULO SERVICIOS. Reporte de liquidaciones pendien

22/12/2020   Actualización 189.0.0.0
:: NUEVO : Utilidades -> Facturación electrónica -> Certificados digitales   Se agregó una opción para llevar el historial de certificados digitales para facturación Electrónica. Esta opción tiene como objetivo, avisar que el certificado actualmente en uso está a punto de vencer.   :: MODIFICACIÓN !!! Ingreso de cheques de terceros Se extendió el plazo de días para validar el