Reseña de Actualización – Versión 243.0.2.0 (Beta)
NUEVO
Ventas->Ingresos de Cobranzas->Importar Archivo de Entes (Banco Santa Fe – Débito Directo)
. Selección de fecha de vencimiento: Se habilitó la posibilidad de seleccionar la fecha de vencimiento para los archivos que se generarán. El sistema propone automáticamente el primer vencimiento de las facturas pendientes del período, aunque la fecha puede ser modificada antes de generar el archivo.
. Control de pagos. Al generar el archivo para enviar al ente, el sistema verifica el estado de los comprobantes, para determinar si están PENDIENTES o CANCELADOS, solo se envían los comprobantes PENDIETNES, para los comprobantes CANCELADOS, se genera un archivo informativo.
. Información del lote. Ahora se puede ver la cantidad de registros y el importe total del lote.
Proveedores->Cuentas Corrientes-> órdenes de Pago. Cálculo de Retenciones
. Se agregó una opción que permite calcular las retenciones considerando el pago total, incorporando el importe de la retención al total de la operación.
. Certificados de retención. Se corrigió la información de la provincia incluida en los certificados, para que se muestre la jurisdicción correspondiente.
:: Inicio del Sistema–>Loader
. Se realizaron cambios en la pantalla "loader" inicial del sistema y se corrigió la imagen GIF utilizada durante el proceso de inicio.
:: Contabilidad–>Libro Mayor/Balance de Sumas y Saldos
. Se incorporó una nueva pantalla que permite visualizar el los datos del libro mayor y el balance de sumas y saldos, de manera más dinámica e interactiva.
:: Contabilidad–> Consulta desde Asientos
. Se agregó la posibilidad de consultar el libro mayor de una determinada cuenta contable, directamente desde un asiento, seleccionando dicha cuenta y haciendo clic derecho sobre la misma.
MODIFICACIÓN
:: Sistgema->Inicio del Sistema
. Se corrigió un inconveniente producido durante el inicio del sistema cuando la terminal utilizada aún no se encuentra creada.
:: Sistema->Control de Recursos del Sistema
. Se actualizó el mensaje presentado por el sistema cuando se detecta hardware con recursos limitados.
:: Menú Principal->Conexión A.R.C.A.:
. Se incorporó un cursor de espera durante la consulta de A.R.C.A. al cargar un cliente en los comprobantes de ventas, incluyendo la prueba de conexión y la obtención del próximo número de comprobante, permitiendo identificar visualmente que el sistema se encuentra procesando la operación.
:: Utilidades->Artículos->Importar/Exportar a Excel
. Importación y exportación de artículos. Caracteres especiales. Se corrigió la interpretación de la codificación de los archivos utilizados para importar artículos y listas de precios. Esto evita que caracteres como la **ñ** y las vocales acentuadas sean reemplazados por símbolos incorrectos.
:: Utilidades–>Copia de Seguridad
. Se corrigió el manejo de las copias de seguridad manuales y automáticas para que, ante errores, como por ejemplo, rutas inexistentes o falta de permisos, el sistema informe y registre el inconveniente sin provocar el cierre del sistema.
. También se corrigió la validación del resultado del backup para evitar que una copia realizada correctamente sea informada como fallida. La bitácora ahora registra el éxito únicamente cuando la copia finaliza correctamente y, en caso de error, deja constancia del fallo y su detalle en el log.
:: Clientes–>Alta, Baja y Modificación de Domicilios
. Se corrigió el acceso a Domicilios inmediatamente después de dar de alta un cliente. Al aceptar el alta, ahora es posible agregar, modificar o eliminar domicilios sin tener que salir del cliente y volver a ingresar en modo Modificar. El acceso desde una consulta continúa siendo de solo lectura.
:: Compras–>Libro IVA Digital / Ingreso de Comprobantes:
. Se mejoró la validación de los números de comprobantes de compras. Si existe un comprobante cuyo número no posee los 8 dígitos requeridos, el sistema informa la fecha, tipo, número y proveedor correspondiente para facilitar su identificación.
. Además, en Facturas de Compra y Comprobantes Genéricos, los números se completan automáticamente con ceros a la izquierda independientemente de si se abandona el campo mediante teclado o mouse.
:: Servicios->Conexiones->Cambios de Estados
. Se corrigió el proceso de consulta de datos, para evitar errores en informar la cantidad de liquidaciones.
:: Servicios->Convenios->Confección de Convenios
. Corrección en el cálculo de financiación. Se corrigió la tasa utilizada para calcular los intereses de financiación en los convenios. Además, se ajustó la actualización del servicio unificado cuando cambia el servicio seleccionado, evitando que en el título del reporte se muestre incorrectamente “Servicio de cable”.
:: Servicios–>Devengamiento Previo
. Se eliminó un recurso interno (archivo .resx) relacionado con la pantalla que muestra el resument del devengamiento previo que generaba inconvenientes durante la compilación del sistema.
:: Servicios–>Conexiones->Alta, Baja y Modificaciones de Conexiones de módems
. Se realizaron correcciones en la gestión de módems para reducir errores durante las operaciones de alta, modificación y eliminación. También se corrigió el tratamiento de la fecha de alta y la contraseña, se incorporó la sucursal como condición al eliminar registros y se solucionó el truncamiento de los datos correspondientes a **Contraseña** y **Marca**, que anteriormente podían limitarse a 10 caracteres.
:: Servicios–>Devengamiento General. Control de Lecturas
. Se incorporaron nuevos controles para detectar errores en la toma de lecturas y consumos que requieren revisión. Se consideran excedentes a revisar aquellos que superan el primer nivel de modulación y, además, presentan un consumo superior en más de un 50% respecto del período anterior.
. Se agregó la posibilidad de exportar a .TXT los errores detectados en la toma de lecturas y en los controles de excedentes.
. Se incorporó una nueva opción para revisar los datos del devengamiento previo que permite consultar rápidamente los totales de cada comprobante y exportar la información a Excel, si el usuario lo desea.
:: Ventas->Facturación->Comprobantes de Ventas (Factura Electrónica / A.R.C.A.)
. Mayor estabilidad ante interrupciones del servicio. Se realizaron distintas correcciones para evitar bloqueos, cierres inesperados y dificultades de acceso cuando los servicios de A.R.C.A. no se encuentran disponibles. El sistema puede continuar operando automáticamente en modo de comprobante interno **“X”** cuando corresponda.
. Comprobantes pendientes de CAE. Se corrigió el tratamiento de solicitudes de CAE sin respuesta. En estos casos, el comprobante queda correctamente identificado como "pendiente de CAE", permitiendo su posterior reproceso y evitando que quede registrado como una operación exitosa sin autorización.
. Control de errores de conexión. Se mejoró el manejo de errores, tiempos de espera y respuestas incompletas de los Web Services, reduciendo cierres inesperados del sistema y evitando que las ventanas de conexión queden bloqueadas.
. Modo interno. Se corrigió la visualización del aviso “MODO INTERNO 'X'” cuando el sistema inicia directamente sin conexión con el WebServices de A.R.C.A.
:: Ventas->Alta, Baja y Modificaciones de Clientes
. Se mejoró el manejo de imágenes para evitar errores cuando una imagen se encuentra vacía, no es válida o no puede convertirse correctamente.
:: Ventas–>Emisión de Comprobantes
. Se corrigió el comportamiento de la pantalla de facturación para que permanezca vinculada a la pantalla principal de MegaSoft. De esta manera, al cambiar a otro programa y regresar a la pantalla del comprobante, la misma continúa dentro de la pantalla principal del sistema.
:: Ventas–>Emisión de Comprobantes con números de serie
. Se incorporaron validaciones adicionales al finalizar comprobantes de venta para informar cuando existen números de serie sin asignar.
:: Ventas–> Artículos->Definir Precios
. Se corrigió la apertura del formulario de definición de precios al dar de alta artículos que poseen una única lista de precios activa. El sistema ahora selecciona correctamente la lista disponible y evita el error que impedía abrir el formulario.
:: Ventas->Artículos->Actualización de Precios Diferidos
. Se corrigió un error producido durante la actualización diferida de precios, originado por una consulta que intentaba obtener un estado desde una tabla que no contenía dicha información.
:: Ventas–>Consulta de Comprobantes
. Se amplió la columna del número del comprobante para evitar que el número aparezca truncado durante la consulta.
:: Ventas–>Devolución de Remitos
. La columna anteriormente denominada Stock ahora muestra el saldo pendiente del artículo y fue renombrada como Stock Pendiente.
:: Ventas–>Seguimiento de Artículos:
. Se corrigió el criterio utilizado para mostrar las devoluciones "DV" posteriores al último reseteo de stock. Ahora se considera correctamente tanto la fecha como la hora del registro de reseteo, evitando omitir devoluciones correspondientes a días diferentes.
:: Ventas–>Facturación->Anulación de Comprobantes. Remitos
. Al seleccionar un Remito para anular, el sistema muestra un aviso recomendando utilizar la funcionalidad Devolución de Remitos, permitiendo acceder directamente a dicha opción. La anulación de remitos continúa disponible por compatibilidad.
:: Reportes->IVA Simple
. Se corrigió el reporte de IVA Simple para contemplar las fracciones correspondientes a pagos realizados en cuotas, aplicando el mismo criterio utilizado en IVA Digital. Esto evita informar el monto completo del comprobante cuando únicamente se abonó una de sus cuotas.