Reseña de Actualización – Versión 243 (Beta)

 

 

NUEVO

 

Ventas->Ingresos de Cobranzas->Importar Archivo de Entes (Banco Santa Fe – Débito Directo)

. Selección de fecha de vencimiento: Se habilitó la posibilidad de seleccionar la fecha de vencimiento para los archivos que se generarán. El sistema propone automáticamente el primer vencimiento de las facturas pendientes del período, aunque la fecha puede ser modificada antes de generar el archivo.

. Control de pagos. Al generar el archivo para enviar al ente, el sistema verifica el estado de los comprobantes, para determinar si están PENDIENTES o CANCELADOS, solo se envían los comprobantes PENDIETNES, para los comprobantes CANCELADOS, se genera un archivo informativo. 

. Información del lote.  Ahora se puede ver la cantidad de registros y el importe total del lote.

 

Proveedores->Cuentas Corrientes-> órdenes de Pago. Cálculo de Retenciones

. Se agregó una opción que permite calcular las retenciones considerando el pago total, incorporando el importe de la retención al total de la operación.

. Certificados de retención. Se corrigió la información de la provincia incluida en los certificados, para que se muestre la jurisdicción correspondiente.

 

 

MODIFICACIÓN

 

:: Servicios->Convenios->Confección de Convenios

. Corrección en el cálculo de financiación. Se corrigió la tasa utilizada para calcular los intereses de financiación en los convenios. Además, se ajustó la actualización del servicio unificado cuando cambia el servicio seleccionado, evitando que en el título del reporte se muestre incorrectamente “Servicio de cable”.

 

:: Ventas->Facturación->Comprobantes de Ventas (Factura Electrónica / A.R.C.A.)

. Mayor estabilidad ante interrupciones del servicio. Se realizaron distintas correcciones para evitar bloqueos, cierres inesperados y dificultades de acceso cuando los servicios de A.R.C.A. no se encuentran disponibles. El sistema puede continuar operando automáticamente en modo de comprobante interno **“X”** cuando corresponda.

. Comprobantes pendientes de CAE. Se corrigió el tratamiento de solicitudes de CAE sin respuesta. En estos casos, el comprobante queda correctamente identificado como "pendiente de CAE", permitiendo su posterior reproceso y evitando que quede registrado como una operación exitosa sin autorización.

. Control de errores de conexión. Se mejoró el manejo de errores, tiempos de espera y respuestas incompletas de los Web Services, reduciendo cierres inesperados del sistema y evitando que las ventanas de conexión queden bloqueadas.

. Modo interno. Se corrigió la visualización del aviso “MODO INTERNO 'X'” cuando el sistema inicia directamente sin conexión con el WebServices de A.R.C.A.

 

:: Utilidades->Artículos->Importar/Exportar a Excel

. Importación y exportación de artículos. Caracteres especiales. Se corrigió la interpretación de la codificación de los archivos utilizados para importar artículos y listas de precios. Esto evita que caracteres como la **ñ** y las vocales acentuadas sean reemplazados por símbolos incorrectos.

 

:: Servicios->Conexiones->Cambios de Estados

. Se corrigió el proceso de consulta de datos, para evitar errores en informar la cantidad de liquidaciones.