Si realizo un comprobante Manual en sistema de Comprobantes en Línea, o si existe Error de correlatividad de comprobantes, que debo hacer?

19/9/2025 15:40:00 Normal
En base a diferentes casos de error, por los cuales los comprobantes si lograron ingresar en ARCA, pero los mismo no pudieron ser guardados en el sistema se desarrolló el ingreso manual de comprobantes, para poder ingresar los comprobantes faltantes sin duplicarlos en ARCA. Abriendo así la siguiente ventana donde vamos a poder colocar los datos necesarios para la consulta en ARCA Aquí vamos a seleccionar el tipo de comprobante y colocar la num

Si realizo un comprobante Manual en sistema de Comprobantes en Línea, o si existe Error de correlatividad de comprobantes, que debo hacer?

Si utilizó el sistema Comprobantes en Línea, o, si tiene un problema de correlatividad de comprobantes debido a que existen diferentes motivos por los cuales los comprobantes si ingresan al sitio de ARCA, pero no se guardan en el sistema, Megagest cuenta con la funcionalidad de "ingreso manual de comprobantes", para poder ingresar los comprobantes faltantes sin duplicarlos en ARCA.

Abriendo así la siguiente ventana donde vamos a poder colocar los datos necesarios para la consulta en ARCA

Aquí vamos a seleccionar el tipo de comprobante y colocar la numeración del mismo, cabe destacar que cada factura Puesto tiene un Punto de venta distinto por lo tanto la consulta debe de hacerse en el mismo Puesto que cuenta con el mismo punto de venta(PV) que la factura a consultar. Por ejemplo: tenemos dos puestos uno con el PV= 0007 y otro con el PV=0002; y la factura que queremos eliminar es la A0007-00658900 deberíamos realizar la consulta desde el puesto con el PV 0007. Quedando los datos a consultar, como Tipo Comprobante= Factura A Nro=00658900.

En la parte de la ventana que dice detalle van a salir los datos del comprobante, su estado, su CAE, fecha de emisión, fecha vencimiento CAE, monto y quien se dirigió, será necesario que tomemos nota de estos datos los cuales los podemos copiar y pegar en un bloc de notas.

Una vez tomados los datos nos vamos a dirigir al ingreso del comprobante desde la siguiente opción:

Siempre respetando el tipo de comprobante que necesitamos ingresar, luego se abrirá la ventana para ingresar el comprobante.

En la pantalla que aparece encerrada en rojo se debe de completar con los datos relevados en la parte anterior ya mencionada. Una vez ingresados los datos le damos a aceptar y vamos a poder ingresar la factura como una venta normal y corriente cargando el cliente y los artículos que si no los recuerdan se puede ingresar un solo ítem con el monto total de la factura.

Ante cualquier duda o comentario, por favor verifique la ayuda desde el ícono correspondiente en la pantalla o comuníquese con soporte.

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