- Ingreso Manual de Pedidos. Al confirmar el ingreso de un pedido y mediante un parámetro, se da la posibilidad de generar un archivo conteniendo el detalle de dicho pedido para ser enviado hacia la casa central y que la misma pueda importarlo. El objetivo de este proceso es solicitar a la casa central que artículos deberían reponerse.

 

- Facturación de Repartos. Terminado el proceso de facturación y mediante un parámetro, se genera automáticamente un REMITO en un archivo con el detalle de los artículos facturados para ser enviados hacia la sucursal y poder ser importado. El objetivo de este proceso es la de actualizar el STOCK de la sucursal según lo enviado por la CASA CENTRAL

 

:: MODIFICACIÓN !!! Módulos Fondos.

 

- Cuando un cheque era entregado y luego rechazado, se perdía la información de a quién se lo había entregado. Se corrigió este error.

 

:: MODIFICACIÓN !!! Parámetros->Artículos->Marca de Artículos. 

 

- Posibilidad de definir una comisión a una marca de artículos

 

 

:: Reportes->Ventas->Vendedor Individual->Cálculo de comisiones. 

 

- Se agregó la posibilidad de calcular por marca de artículo.

 

 

:: MODIFICACIÓN !!! Reportes->Libros de Iva->Descarga de transacciones de memoria.

Se corrigió el proceso que permite generar el archivo de descarga de transacciones de la memoria fiscal (Hasar)

 

:: MODIFICACIÓN !!! Reportes->Artículos->Seguimientos de Artículos.

Se contempla también el proceso de recepción de stock desde la casa central